虎都（*）男装有限公司
采购管理办法q/hd6qgz11-2010
虎都（*）男装有限公司文件制度报批表
制度文件名称
起草单位
《采购管理办法》及《采购管理办法实施细则》
企管部撰稿人郑艺审核人林晖婷
审批意见营销团队
研发团队
生产管理委员会
财务事务部
企管部
总经理
虎都（*）男装有限公司2010年11月19日
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采购管理办法
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审核:
批准:
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目录1.目的..................................................................................................................42.适用范围.........................................................................................................43.职责.................................................................................................................44.引用文件.........................................................................................................55.采购途径及条件.............................................................................................56.采购管理原则.................................................................................................67.采购管理要求.................................................................................................68.采购申审要求...............................................................................................109.采购督查要求...............................................................................................1010.招投标管理制度.........................................................................................1011.付款要求.....................................................................................................1112.附则.............................................................................................................11
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采购管理办法
1.目的
为了规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购有序进行，特制定本管理办法。
2.适用范围
本管理办法适用于公司所有物品采购行为（包括面、辅料、成衣、办公用品、机台设备、技术引进、品牌策划等）。
3.职责
3.1财务事务部公共科负责办公用品、办公设备、建筑材料、交通工具及生产设备等公司及各部门需求物品采购；3.2各厂负责采购本厂生产所需物料；3.3外协部负责采购成衣；3.4品牌推广组负责公司广告、各种画册设计以及有关品牌推广的其他设计项目的采购；3.5市场部负责采购各种画册制
作以及与市场维护有关的其他项目的采购；3.6经营部负责采购产品外包装物品以及与物流有关的其他项目的采购；3.6会展部负责订货会产品推广有关的项目采购；3.7企管部负责员工招聘、名片制作及与员工活动有关的其他项目的采购；3.8财务事务部申审科负责审查超过入展价的成衣申购以及各厂/部申购物品的价格；3.9经营部商品计划科负责审查成衣的申购价格；
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3.10企管部督查科负责监督各部门执行以及价格抽查；3.11财务事务部副总负责审核成衣申购以及审批其他各种申购；3.12总经理负责成衣申购的批准及特殊物品的审批；
4.引用文件
4.1《申审及采购督查管理制度》4.2《招投标管理办法》4.3《财务管理制度》4.4《供应商管理办法》
5.采购途径及条件
公司只允许通过以下三个途径执行采购5.1申购：由需求部门根据实际情况填报“申购单”，经财务事务部审核、副总或总经理审批后执行采购；5.1.1申购条件：物品申购前，须严格执行询议价，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，才能填报“申购单”；5.2招投标：符合招投标条件的由需求部门负责制作标书，招标委员会组织招标、评样、竞标，企管部督查科及财务事务部申审科负责监督整个招投标过程；5.2.1招投标条件a、预计采购金额须超过十万元；
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b、采购物品（或工程、或项目）有可比*，可采取竞标形式的；5.3总经理特批：属于临时需求且非常急用的物品，可通过特批途径经总经理批准后执行采购。5.3.1总经理特批条件具备突发*、紧急*、必要*的采购意向可向总经理申请特批。
6.采购管理原则
6.1所有采购应遵从保证供应、降低成本、公开公平公正透明的原则；6.2采购的物品或服务必须与申购单或合同上约定的所有内容一致（包括要求、质量、规格、成分、型号、数量、品牌、产地、付款方式、售后服务等）；6.3所有采购人员须自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本，廉洁自律，不能向供应商伸手，严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督，广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息；6.4确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。
7.采购管理要求
7.1采购时效及申审时效要求
7.1.1各种物品采购时效及申审时效一览表
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负责采购部门
物品类别名称办公用品、日常用品办公设备（如电脑、打印机等）建筑材料（含装修装潢）车辆维修护理及零配件
采购物品条件
（其中x代表单品采购总金额）
采购时效
时效（工作日）
申审时效
时效（工作日）
省内2
省外4481484441445430420304
省内11242111441111301111
省外2247422277222222211
x≤3000元3001元≤x≤10000元x≥10001元需定制现货需定制现货需定制（国内）需定制（国外）现货需定制现货需定制（50辆以下）（50辆以上）现货需定制
348422288230220202
财务事务部
生产用机器设备（国内国外）生产用机器零配件生产工具（如检验桌、椅、物料框等）
物流工具（如配货车、打包机等）
需定制
包装用品经营部经营二部印刷品设备、货架等非经常*采购物品（含实验室检测设备）招投标非招投标现货
按招投标合同执行21141162
书刊/网站/样衣会展部订货会常用品会展二部订货会项目（如走秀等）联审项目非联审项目
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负责采购部门
物品类别名称
采购物品条件
（其中x代表单品采购总金额）
采购时效
时效（工作日）省内省外
申审时效
时效（工作日）省内省外
模特/道具市场部（如折衣板等）市场二部（含办事处及分公司）货架、灯具、柜台、衣架、地转、铝塑板等店铺装修用品广告用品、礼品（如喷绘、纸杯等礼品）印刷品与产品有关的原辅材料
招投标非招投标招投标非招投标招投标非招投标
按招投标合同执行2按招投标合同执行4按招投标合同执行112264
招投标非招投标
按招投标合同执行414626
各厂
辅助材料（如橡皮筋、绘图笔等）各种成衣及辅料采外协部购与产品有关的原辅材料招投标非招投标
按招投标合同执行4466
生产外购部各种成衣及辅料采购
7.1.2采购总时效（指需求部门下单到物品入库的时间）为采购时效及申审时效的总和，由采购人员把控总时效。7.1.3若采购超时总时效，则根据采购人员与申购人员的单据交接时间认定责任，申审时效超过的对申审科问责，采购时效超过的对公共科问责。7.1.4采购及申审人员须严格按照以上时效规定进行采购及审价工作，采购时间超过时效规定的按30元/天对采购责任人进行处罚，公共科科长则按处罚金额的50%承
担连带责任；审价时间超过申审时效规定的按《申审及采购督查管理制度》规定执行。
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7.2供应商管理要求（具体详见《供应商管理办法》）7.2.1对于经常使用的商品或服务，采购人员应较全面地了解掌握合作供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同申审部门、经营部等相关部门做好对供应商资质评估。7.2.2新的供应商都须经过资质评估，符合资质的供应商才能与其合作，每年度最少对所有供应商重新进行一次资质评估，具体按《供应商管理办法》执行。7.2.3严格执行《供应商管理办法》。7.3采购合同签订要求7.3.1原则上，公司所有经常*采购合同都须按合同范本签定，并经过公司法务审核、财务事务部部长审批；7.3.2非经常*的采购合同由需求部门拟定，但同样须经公司法务审核、财务事务部部长审批；7.3.3合同签订代表由各需求部门的负责人签署。7.4验收要求7.4.1申购的物品入库验收必须两人以上，具体按《采购管理实施细则》相关规定执行；7.4.2通过招投标的物品首次入库验收由业主及招投标委员会指定*人员共同验收，后期入库则由招投标委员会指定*人员随机抽检；7.4.3所有验收人员须秉承实事求是的原则认真验收物品，如发现物品质量、外观与原样不符或以次充好的需拒绝入库并向上级报告。
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8.采购申审要求
8.1财务事务部申审科负责所有申购单的审查工作，成衣采购申购价格未超过入展价的由经营部商品计划科负责申审，超过入展价的则报送财务事务部申审科审核；8.2除成衣采购类（未超过入展价的）外的申购单都须报送申审科，经申审科对采购必要*认真审核并查价核实价格合理后、由财务事务部部长审批后才能执行采购。如所申购的物品急需待用，需求部门可申请“先购后审”（详见《申审及采购督查管理制度》）；8.3申审科或经营部商品计划科审核发现违规的都适用《申审及采购督查管理制度》。
9.采购督查要求
9.1企管部督查科负责监督各厂/部的执行；9.2督察科有权抽查申购单，审查申购价格；9.3督察科有权监督各厂、部的采购行为；9.4督察科有权抽查各采购物品的验收情况；9.5督察科有权监督申审科或经营部采购科的审价行为；9.6督察科发现采购、验收、申审违规情况的将按《申审及采购督查管理制度》执行问责。
10.招投标管理制度
10.1公司在
财务事务部设立招投标委员会，由执行委员、评样委员及监督委员组成，委员会主任由财务事务部部长担任；
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10.2具体详见《招投标管理制度》。
11.付款要求
11.1付款程序须严格按《财务管理制度》执行；11.2付款方式须严格按合同规定执行。
12.附则
本管理办法自总经理签批之日起执行。
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第2篇：集中采购管理办法
引导语：为了规范公司的物资采购行为，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。
第一条为规范集团公司的采购流程，合理确定采购供应商和采购价格，降低采购成本，提高采购质量，特制定本办法。
第二条统一采购范围。集团公司的生产资料、非生产资料和营销物品，列入集团统一采购的范围
生产资料：包括生产鞋用面料、底料、辅料、包装盒等各种与鞋有直接关系的材料。
非生产资料：包括各种办公设备(含电脑等配置用品)、生产设备、网络*设备(含弱电)、后勤生活用品等材料和设备。
营销资料：包括货柜、促销礼品、广告制作等项目。
其他材料和设备：单次采购合计金额在一仟元以上的其他物品，全部列入集中采购的范围。
第三条明确采购流程。凡列入统一采购范围的材料和设备，必须由使用部门填写书面的采购申请提交到物控部处，由物控部统一安排采购。
电脑、服务器和网络*设备等信息化设备的采购，申请部门要先提交信息部审查，并由信息部提出采购方案，再提交物控部组织采购，并接受信息部的监督。
货柜、促销礼品、广告制作项目的采购，由营销中心提出采购方案，提交物控部组织采购，并接受营销中心的监督。
生产资料的采购，由生产中心提出采购方案，提交物控部组织采购，并接受生产中心的监督。
其他非生产资料的采购，由使用部门提出采购方案，提交物控部
组织采购，并接受使用部门的监督。
物控部采购作业流程：主要有需求申报→供应商评审→议标或者邀请招标→评标→定标(确定供应商)→合同评审→签订合同→采购计划→采购实施→采购结算→采购验证(含资料)→资金支付等。具体采购作业程序由物控部根据实际情况决定。
第四条合理确定供应商与采购价格。采购供应商和采购价格由物控部组织职能部门统一确定。
定价前要进行询价。相同规格和技术要求的材料和设备，应对不同品牌进行询价;原则上要向生产厂家或服务商直接询价，尽量减少通过其代理商或中介组织询价。
采购电脑、服务器和网络*设备等信息化设备，物控部要与信息部共同商定供应商与采购价格。
采购货柜、促销礼品、广告制作项目，物控部要与营销中心共同商定供应商与采购价格。
采购生产资料，物控部要与生产中心共同商定供应商与采购价格。
物控部统一公布采购供应商和采购参考价格，采购人员必须严格按照参考价格实施采购。
使用部门因故需要更换供应商的，要提前向物控部提出更换申请，由物控部报总经理审批后，再行更换。
第五条统一申购标示内容。申请采购部门要按本规定标明申购部门名称、物品名称、物料(设备)名称、申购数量、规格、用途、申购到达时间和申购部门经理签字确认等申购内容。一般情况要书面申请，特殊情况经总经理批准，可以先口头审批事后补办手续。
第六条明确审批权限。五仟元以上的材料和设备采购，由总经理审批;五仟元以下的材料和设备采购，由物控部经理审批。
第七条明确采购要求。追求采购价格低、质量好、时间快是主要目标，物控部要加强沟通，提高工作效率，节省采购时间，降低采购成本。
第八条明确管理责任。如有个人和部门违反采购管理规定，经调查属实的，该申购费用将由申购部门或个人承担，物控部和财务部将拒绝付款。物控部要及时对供应商的价格、质量、服务等内容进行调查、跟踪，严把质量关，对采购工作负责。
第九条过去有关采购规定，与本办法不一致的，以本办法为准。
第十条本办法从通过之日起施行，由集团物控部负责解释。
第3篇：企业物资采购管理办法
物资采购成本影响着企业的资金运行，进而影响着企业的发展。要想做好物资采购的管理，企业必须解决在物资采购中出现的观念问题和成本问题，做好物资采购计划，提高工作人员的素质和能力。加强对企业物资采购的管理，增加物资采购的科学*和有效*，增加企业的利润。
物资采购是企业进行一切经营与生产活动的前提，对企业的经营和发展有着极为重要的作用和影响。然而，现实情况是很多企业领导、管理者以及相关的工作人员并不重视物资采购的管理工作，导致在物资采购管理中出现了很多问题，给企业的管理工作带来了很多麻烦，不利于企业的发展。所以，研究企业物资采购管理中存在的问题，结合具体情况进行分析找到问题的解决方法具有很大的必要*和现实意义。
一、企业物资采购管理中存在哪些问题
1.物资采购的思想观念有待改善
当下的物资采购工作中，企业的思想观念还是比较传统老旧的，没有根据利一会和企业的发展进行转变。物资的采购者与物资的使用者没有进行互动沟通，经常会出现物资的使用者不满意采购者所采购的物资，这样就导致大量的物资被浪费;物资的相关采购部门还没有脱离传统的采购作业*质，没有对物资采购进行思考和研究;不懂得策略*的进行采购，没有对采购成本进行整体和有效的规范，更没有为企业的生产经营做长期的采购规划。
2.没有做好采购计划
企业在进行物资采购的过程中，因为所做的物资采购计划不合理所以经常会忽略很多内容，原材料的准备计划缺乏，只依据需要对部门的使用材料进行规划，没有考虑到企业在生产与经营中的实际需要，对企业的生产与经营造成了不好的影响;此外，企业在物资采购时，一般都没有对材料的制备进行仔细的考虑和计划，这样就致使在工作中增加了很多没有用的程序，严重的情况下可能会造成库存积压，加大了仓库的成本花费。如果企业没有做好物资采购的管理计划，还会影响企业生产经营活动的正常展开;有些企业在确定实际物资的采购数量时比较随意，没有科学*和实际*，造成企业的物资采购成本过高，在一定程度上给企业的发展带来了困扰。
二、加强企业的物资采购管理
1.改善传统的物资采购观念要想加强企业的物资采购管理，首先要做的就是改变传统的采购观念。采购观念是加强企业物资采购管理的基础，改变传统的采购观念并不是完全的抛弃它，而是在传统观念的基础上，结合现代企业的特点与需求，有目的*的进行合理的改善，加强采购者与物资使用者的沟通与交流。采购者要充分的了解使用者的需要与要求，尽可能的做到正确采购，避免出现浪费;采购部门要改变老旧的作业*质，进行合理有效率的采购。
2.提高采购人员的素质与能力当下的社会发展十分的迅速，科学技术水平不断的提高，各种各样的新产品和新材料层出不穷，相应的经济法规与法律也在不断的建立与*，对企业的采购要求越来越高，这就要求企业的采购人员具有较高的职业素质和职业技能。如果一名企业的采购员对相关的经济法律不熟悉，对所要采购的物资不了解，不知道所需材料的基本大小、材料的*能，那么采购员将无法判断所购材料的质量，所购材料容易出现错误或质量…现问题，不仅大大的浪费了企业的物资成本，还白白花费了采购人员的时间。另外，如果采购员没有基础的英语知识，怎么来签好英语合同，所以，企业要想做好物资的采购管理，提高采购水平，就要加强对企业采购人员的综合知识与综合能力的培养与提升。同时，要注意提高对采购人员的心理素质。现在的营销方式和手段应有尽有，花样百出，采购人员要有一个好的心理素质才能冷静理智的采购，不被外界所十扰。
3.做好采购计划，控制采购成本随着企业的发展，企业在物资采购中的资金输出越来越多，物资采购成本对企业的发展和经营产生了不可忽略的影响。很多企业为了实现利润最大化，在合理范围内开始降低采购成本，这种情况的出现增加了企业物资采购工作的难度，对采购人员提出了挑战。采购人员要做好采购计划，控制好采购的成本，物资采购过程中，要货比三家，质量一样的材料比价格，同等价格的材料比质量，质量与价格都一样就比服务的态度，总之要按照物资采购的要求合理科学的选择采购材料。企业要想在物资采购过程中严格的控制好采购成本，为企业少花钱，增加企业的所得利润，就需要对物资材料进行市场决策和市场控制。避免相关物资人员在制定物资购买计划和实际购买过程中出现重复购买、盲目购买的情况。进行科学有效的采购，节省采购人员的时间与金钱，提高采购效率。