xxxxxx资质使用管理办法
为适应市场竞争，建立健全部门职能，遵守《中
一、证件种类
1.1企业资格证件：营业执照、资质证书、企业安全生产许可证、法人组织机构代码证书、质量管理体系认证证书、税务等级证书、银行开户许可证书、法定代表人资格证书及各类人员证书；
1.2承揽工程的中标通知书、合同协议书、备案证以及相关部门出具的质量及安全鉴定*等；
1.3以后取得的企业各类资质、资格、合同和荣誉证书等。
二、证件年审
2.1市场经营部负责对公司证件进行年检、保管和使用，对公司相关证件如营业执照、资质证书、安全生产许可证、组织机构代码进行年度审验，配合安全综合办对质量体系认证进行年度审验。
三、资质管理
3.1企业资质管理由公司市场经营部负责，指定专人负责管理，建立、登记企业资质证件使用情况；
3.2严禁任何人擅自复印企业资质证件，更不得涂改、出租、出借、伪造、转让或非法出卖企业证件，违反上述规定者，追究
资质证件管理人员及当事人责任，严肃处理；
3.3证件管理人员负有登记、保管、保密、收回的责任，如证件出现毁损、遗失、泄密等情况，由公司按照相关规定对当事人予以严肃处理；
3.4对公司相关合同的各项条款保密，无董事长或总经理许可，不得给无关人员提供合同内容及条款；
3.5对相关证件电子版不得外传，且复印件一律注明用途，防止公司内部资料外泄造成损失。
四、资质使用
4.1市场经营部是公司负责对外经营、承揽施工任务的主要部门，必须掌握市场行情动态，及时收集工程信息并向公司法人汇报，在《中华*共和国招标投标法》、《建筑工程招标投标法》等相关法律、法规允许的范围下掌握信息，积极参与投标。
4.2在遵守《建筑业企业资质管理规定》等相关法律、法规下积极参与在公司经营范围内的投标活动，并建立公司资质使用登记表，且注明用途、使用范围、审批领导。
4.3分类筛选、处理、跟踪各类工程信息、并收集整理公司证件、人员、设备、业绩等相关资料及电子版，及时为公司经营提供市场导向
4.4根据公司经营方针、经营目标组织有目的的投标活动，在投标过程中积极掌握业主、代理公司的招标信息，并在公司领导的安排下组织项目部技术人员进行投标文件的编制。
4.5参与工程中标合同的谈判及合同文件的保管、归档工作，对已中标的项目进行成本控制，了解和掌握工程价格信息的整理、汇总，为领导决策提供依据，并与项目部签定目标经营责任书，项目完工后，参与该项目交、竣工验收活动，协助项目部收取工程计量款，并考核项目部生产经营目标的实现。
4.6代表公司与业主单位做好沟通，及时反馈*，以便公司调整生产目标、方向，积极配合业主方对该工程、质量、安全等方面的检查及验收活动。
4.7与综合办互相协调做好企业文化的筹化、宣传工作。
后附：xxxxx资质使用流程图
2014年1月15日
xxxxx资质使用流程图
第2篇：公司资金预算管理办法
第一条
为了有效控制集团公司生产经营活动，优化资源配置，提高企业资产运营效率及经济效益，根据财政部《企业国有资本与财务管理暂行办法》和《关于企业实行预算管理的指导意见》有关规定，制定本办法。
第二条
本办法所称预算管理是指由业务预算、资本预算和财务预算构成的预算管理体系，是集团公司发展战略的'保障和支持系统。
通过推行全面预算管理在集团公司内部建立以预算为导向的工作机制，既是优化资源配置，确保资金有序、高效运转，实现成本最低化和效益最大化，完成预算期内既定目标的客观需要，也是集团公司建立和完善现代企业制度、推动母子公司健康协调发展的必然要求。
第三条
集团公司全面预算管理按照内部经济活动的责任权限进行，并遵循以下原则：
⒈以集团公司发展战略为导向，围绕经营目标实施；
⒉以财务控制为基本手段，力求积极稳健，加强风险控制；
⒊全面预算，全员参与，全方位实施，全过程控制；
⒋统筹安排，科学合理，效益优先，综合平衡；
⒌量入为出，量力而行，精打细算，挖潜增效；
⒍细化考核，有效监督，权责对等，激励约束并重。
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第3篇：办公物资管理办法
1。目的
为使公司办公物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本办法。
2。适用范围
适用于公司所有部门非生产经营用的公司办公物资管理。
3。办公物资分类
3。1低值易耗品类物品:单价在50元以下:笔、订书钉、胶水、本子等。
3。2固定资产类物品:单价在1000元以上(购置时需以旧换新)，且使用年限超过一年的作为固定资产管理。如:电脑、空调、照相机等。
4。职责
4。1各部门文员为本部门办公物资兼职管理员，本部门员工为各自名下所属办公物资直接责任人，各部门负责人为本部办公物资的间接责任人；
4。2采购部负责资产的购置、入库登记、发放等工作；
4。3财务部负责列管资产帐目管理、计提折旧、盘点、报销等工作；
4。4办公室负责列管资产的台帐登记、配合盘点、调转等工作。
5。内容
5。1办公物资申请
5。1。1办公室根据各部门申请情况进行台帐建立；
5。1。3其他根据工作需要购买的物资由部门自行提出，经采购部文员核对公司物资台帐，在没有库存情况下，需求部门提交分管领导批示的采购单至采购部方可购买。
5。2办公物资采购、入库、发放
5。2。1采购部根据采购流程购置、入库并发放。
5。3办公物资盘点
5。3。1财务部每季组织专人进行固定资产盘点工作，保证账实相符。对在盘点中发现的盘盈盘亏情况，必须查明原因，经财务部确认，报公司总经理批准后方可处理。
5。4、辞职清退情况处理
5。4。1对于调出或离职人员在办理交接或离职手续时，需归还所领用的办公用品(一次*消耗品除外)由办公室专人进行清算核对。如有有缺失的应按相关要求赔偿否则不予办理有关手续。
5。4。2如部门人员离职(正常或非正常)，各部门没有在三日这内通知办公室，出现物资损坏或遗失由部门负责人赔偿。
5。4。3办公室文员核对离职人员办公物资后，并带领辞职员工将其名下所有物资交回采购部，由采购部进行入库办理，且需在员工辞职表上进行确认。
5。4。4每月办公室文员必须与各部兼职办公物资管理员(文员)进行公司物资核对。
5。5办公物资的维修
5。5。1如工作内发生办公物资损坏，必须通知办公室，由办公室统一进行维修处理。
5。5。2如发现各部门办公物资属于个人恶意破坏，应承担全额维修费用或按照物资价值进行赔偿，并根据情节进行通报批评。
5。6办公物资的报废
5。6。1各部办公物资符合下列条件一条或以上，方可申请报废，鉴定原则如下:
a对达到报废使用年限自然损坏无法使用的；
b虽没有达到报废使用年限，但因某种客观原因损坏而不能使用的；
c虽没有达到报废使用年限，但维修成本费用大于或等于采购费用的。
5。6。2报废流程
a责任部门填写<物资报废申请单>(见附件2)，经本部负责人批准，提交办公室核实。
b办公室会同相关*人员进行核实，报分管审批，提交财务进行报废处理。
5。7办公物资的保管及赔偿
5。7。1原则为[谁使用，谁负责，谁赔偿";
5。7。2本部门自查或办公室定期检查，发现物资损坏，填写协调书至办公室，由办公室每月统一从员工当月*中扣除。
5。7。3赔偿责任分3等，含完全责任、一般责任、轻微责任，个别对应80%、50%、20%的损失赔偿比例。
5。7。4折旧计算方法:年折旧额=(原值-净残值)/使用年限
5。8办公物资的转移
5。8。1各部门内物资使用人变动必须填写<资产转移单>并立即通知办公室变更固定资产台帐；
5。8。2员工离职后交回的资产重新领出使用必须办理<资产转移单>；
5。8。3所有资产转移必须通知财务部，财务部及时修改公司固定资产卡片。
6。相关记录
6。1<办公物资采购申请单>
6。2<办公物资报废申请单>
7。其他
7。1本制度解释权归办公室；
7。2本制度自下发之日起执行。