话题：应聘到了步步高的财务管理培训生 在考虑去不去 有...
问：应聘到了步步高的财务管理培训生 在考虑去不去 有没有在步步高工作过的...
推荐回答：终于违约与一般公司一样 说到底赔偿钱 去还是不错的 毕竟人家真的上班 五险一金还是有的
话题：湘潭步步高集团财务管理培训生怎么样?
问：请问有没有在湘潭步步高集团做财务管理培训生的童鞋？ 感觉怎么样？能不...
推荐回答：你那个学校的？我是应聘信息管培生 我也想知道这公司怎么样。。。。。。。步步高最近给我要给我发offer了正在犹豫中。能否把福利待遇说下 做下参考。。。。
话题：步步高超市做管理培训生去不去?有没有发展前景？
推荐回答：可以的
话题：步步高超市的管理培训生怎么样？
推荐回答：这种一般都是从营业员。售货员做起，以后当个组长，最终目标店长
话题：湘潭步步高商业连锁超市管理培训生待遇怎么样啊？...
问：跪求08，09届管理培训生指点....
推荐回答：刚进去待遇稍微弱一点,大概1200左右,但是我觉得湘潭步步高前途广阔,至少我看来在湖南没有比步步高更有发展潜力的商业连锁公司,而且也是*目前最大民营上市连锁商业公司.
话题：乐买连锁超市 和兴店怎么样
推荐回答：这家超市最大的优点就是人比较少、无需排长队，而且是地上超市，没有气闷的感觉。要说他家东西基本比较齐全，吃的用的，价格嘛不好也不坏，相比邻近乐松家乐福，他家的东西有比家乐福贵的，但是有很多也比较便宜，比如牛奶、大米、油等等。我觉...
话题：如何加盟西安医*连锁超市
推荐回答：去总部谈谈，
话题：求 步步高商业连锁股份有限公司 党支部 地址！
推荐回答：集团总部联系方式 地址：湘潭市韶山西路步步高大厦 电话： 0731-52339880
话题：德阳市内有那些连锁超市有三家以上的门店呢?
问：可以的话请各位大虾提供超市的名字和联系方式!谢谢!
推荐回答：多哦，好美多（5家） 琪钰珑（5家） 华鑫（4家） 昊宇（5家） 难得打字，联系方式就不说了。自己打114查询哈！
第2篇：学校超市财务管理办法
超市财务管理制度
一、资金管理制度
1、现金管理
1。1、超市谢绝收取现金，刷校园卡结算。
1。2、库存现金定额核定为5000元，如有多余费用现金应该及时送存银行，保证现金安全。
1。3、每月应定期、不定期对库存现金实行监盘，编制"库存现金盘点表"；审核出纳编制的"银行余额调整表"，对未达事项实行落实。
2、银行存款管理
2。1凡是超过1000元及以上的付款业务，必须通过银行转帐(支票或电汇)实行结算。
3、借款制度。 借款应该根据业务需要及核定的额度，填写借支单，由部门领导、财务处长和主管院长审批。上一笔借支未清账，不得再次借支。
4、关于严禁非授权人员向经销商(客户)收(借)取[钱、物"的规定为防范风险，防止经济瓜葛，禁止学校职工向经销商借款、借货，具体规定如下:
学院严厉禁止任何人员向超市的任何经销商借款、借货。
二、往来账管理制度
1、应收账款的管理 为了进一步规范销售，减少经营风险，保证学院的财产安全，最大限度减少坏账，对超市应收账款的管理作出如下的规定:
1。1超市的产品销售规定是:"现款现货、款到售货"的原则，所以原则上超市月末不允许有应收货款余额。
1。2超市原则上不允许赊销，超市为学院各种大型活动提供商品，领取商品前需填制[超市物资申请表"，由部门负责人、主管院长、财务负责人、院长签字，方可售货。
三、*管理制度
为增强超市购、销货*的管理，制订本制度。
1、对外开具*的规定
1。1、*上的客户名称，要依据客户在税务部门注册登记单位全称为准，不得写错别字，不得写单位简称。
1。2、开具的*，须有经办人按*全部联次一次*填写，*记账联交财务部门办理入账或归档管理。
1。4、所有对外出具的*，均得经办人在*登记簿上签字登记。
2、接受*的管理规定
2。1、接受*要严格按照国家关于<违反*管理的处罚>的条款实行审核。
2。2、接受的*要依实际交易的金额为准，票面要整洁，项目填写齐全，字迹清楚，盖章清晰。手续齐备，计算准确，并与所附的其他资料相符。
2。3、交易合同或协议的单位名称要与关于该单位的往来款项的单位名称，及提供*的单位名称相一致；如果名称等记载事项发作变更，对方必然要提供变更*，并加盖单位公章，作附件入账或存档备查。
五、存货管理制度
1、超市要货要求
1。1超市的库存管理应遵循[库存合理、加速周转"的原则，尽可能降低库存风险。
1。2超市在要货时须根据销售计划，结合实际需求，合理安排订货次数及数量，在合理库存内保证销售的需要。
2、存货入库流程。首先由库管填写入库单，入库单至少有下列形式:
产品名称 、数量、 单价、 金额(元) 备注。 入库单一式三份，第一联、存根，第二联超市留存，第三联财务核算。入库时要求严把质量关，做好各项记录，以备查用。财务部门根据入库单财务核算联和其他相关单据入账。
3、存货出库规定。所有存货必须严格执行先进先出的规定，对于保质期较短的商品每天开店前必须查看，临近保质期的商品提前下架。未严格执行先进先出导致商品过期或为及时下架导致学生投诉由超市负责员工承担损失。
4、存货盘货。超市每月底至少对库存商品盘点一次，对于盘盈、盘亏、毁损等要查明原因，上报财务部实行相应处理。
六、岗位职责
公司财务岗位责任制是一种管理制度，公司每个财务工作人员的职责、任务、权限、完成任务的标准作出明确的规定，根据公司财务人员履行岗位职责的优劣作为对财务人员的提升、奖惩依据。
1、公司财务经理的岗位职责
1。1在公司的领导下严格遵守财经纪律与公司的各项规章制度:要随时搜检各项制度在各超市的执行情况:发现违反财经纪律的行为予以制止:并及时书面报告公司。
1。2审核各超市的原始凭证是否符合会计工作规范的要求:是否符合国家的税务、会计法规及公司的有关规定，对不合理、不合法、不合规的原始凭证杜绝受理，并且退回经办人，严格执行"收支两条线"的原则。
1。4复核记账凭证、登记总账、核对明细账、编制会计报表、编写财务分析报告，按公司的要求审核各超市的会计报表。
1。5严格审核各超市物料收发凭证，坚持"现款现货、款到发货"的原则，对各超市的实物(包括库存商品、物料、固定资产等)与货币资金实行定期或不定期的盘点，并核对账实是否相符。
1。7做好各超市的物流、资金流的安全保障措施，确保散布在各超市内、外的财产安全与完整。
1。8妥善保管、归档会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料，协调好与当地税务部门的联系。
1。9按公司的规定管好、用好公司的*，并做好公司签订的所有合同的审核、备案工作。
1。10协调好公司的财务岗位工作，并组织好公司财务每月的工作小结会:总结分公司财务工作中存在的问题和不足，并书面上报公司。根据财务内控制度，公司规章制度，安排好公司节假、双休日财务人员的值班。
1。11按时完成公司托付的其他临时*工作，同时以身作则组织与带好公司财务队伍，将公司财务工作做好。
2、公司会计的岗位职责
2。1按照国家会计法规制度和公司的有关规章制度，编制记账凭证、登记会计明细账(不包括现金日记账与银行日记账)和结账、对账，做到账务处理手续完备、数字准确、账目清楚，对不合法的原始凭证应圮绝编制记账凭证并及时报告公司财务经理。
2。2登记好有关备查账簿；定期和不定期对账，使账账、账实相符。
2。4根据有关资料编制会计报表的附表。
2。5月初装订公司上月的记账凭证、物料收发凭证并归档(财务资料归档管理)。
2。6负责税务申报及税控系统的维护。
2。7按时完成公司财务经理托付的其他临时*工作。
3、公司出纳的岗位职责
3。1严格、认真执行*关于现金管理的制度。
3。2严格执行库存现金的限额，超过局部必需及时送存银行，不坐支货款，不能白条抵押现金。必需坚持"收支两条线"的原则。
3。3严格执行支票管理制度，使用支票必需经公司总经理、财务经理两人签同意前方可开出。出纳员办理每一笔收付款业务的依据，必需根据会计(财务经理)编制的，并经审核无误的凭证。
3。4建立、建全现金、银行放款的各种账目，出纳员每办理一笔收付款业务前，必需严格复核每一笔收付款凭证所反映的经济形式和金额，对不完整、不合法的凭证应圮绝付款，并及时向公司财务经理或总经理反映。
3。5月末公司银行存款余额与银行对账单核对，要及时编制"银行存款余额调节表"，使账面余额与银行对账单上的余额相符。对未达账款要及时查询，并督促有关人员及时处理。
3。6为了确保安全，公司向银行提取或存入现金时，应由公司财务经理配备人员同行，采取相应的安全措施，同时安全柜密码严格保密，钥匙要妥善保管不得丢失，不得交给他人。
3。7不得将出纳工作随意交代他人代管，如确有原因离岗时，必需由公司财务经理指派他人代管，而且交接手续双方必需清楚。
3。8出纳员使用的各种*，如支票印鉴、"现金收讫"、"现金付讫"、"银行收讫"、"银行付讫"等都要妥善保管。为了分清责任，支票印鉴必需严格分管的原则。任何时侯都不能一人保管和使用支票的所有印鉴。
3。10出纳人员不能兼任会计稽核、会计档案保管、收入费用、债权债务的账簿登记工作。
3。11按时完成分公司财务经理托付的其他临时*工作。
注:公司未设会计岗位的，由财务经理兼任会计工作岗位。
七、会计档案管理制度
1、为增强会计档案管理，特制定本管理措施。
2、本公司的会计档案包括:会计凭证、会计帐簿、税务申报资料、会计报告、验资报告、财务管理制度以及与经营管理有关的其它重要文件，如合同、章程等各种会计资料。
3、会计档案的保存。
财务部应有专人负责保存会计档案，定期将财务部归档的会计资料，整理装订后按依次立卷登记。
会计档案的保管期限为永久存在和定期存在两类，具体和保管年限详见本制度第6条。
会计档案应当在会计机构内部指定专人保管。出纳人员不得兼管会计档案。
会计档案保管期满需要销毁时，由会计档案管理人员提出销毁见解，经部门经理审查，公司财务部批准，并报上级有关部门批准后执行。由会计档案管理人员编制会计档案销毁清册，销毁时应由公司财务审计部有关人员共同参加，并在销毁单上签名或盖章。
4、会计档案的借用。
财务人员因工作需要查阅会计档案时，必需按规定依次及时归复原处，若要查阅入库档案，必需办理有关借用手续。
公司内各单位若因公需要查阅会计档案时，必需经本单位领导批准*，经财务经理同意，方能由档案管理人员接待查阅。
会计档案一般不得带出室外，如有特殊情况，需带出室外复印时，必需经财务部经理批准，并限期归还。
5、由于会计人员的变动或会计机构的改变等，会计档案需要转交时，须办理交接手续，并由监交人、移交人、接收人签字或盖章。
6、会计档案保管期限
会计档案的保管期限，从会计年度终了后的第一天算起。
(一)会计凭证类:
(1)、原始凭证、记帐凭证汇总凭证 15年
(2)、银行放款余额调节表和银行对账单 5年
(二)会计帐簿类:
(1)、日记帐 15年
其中:现金和银行放款日记帐 25年
(2)、明细帐、总帐、辅助帐 15年
(3)、固定资产报废清理后固定资产卡片及清单保管 5年
(三)会计报表类:
(1)、主要财务指标报表(包括文字分析) 3年
(2)、月、季度会计报表(包括文字分析) 5年
(3)、年度会计报表(包括文字分析) 永久
(四)其他类:
(1)、会计档案保管清册及销毁清册 永久
(2)、财务成本计划 3年
(3)、主要财务会计文件、合同、协议 永久
八、附则
1、本制度从二零一二年一月一日开始执行。
2、本制度解释权属公司财务部。
一、财务报销*原始凭证的要求
原始单据(*)的一般要求:
1、报销凭证必须是正式*或财政局及税务部门印发的统一收据，填写时一律用炭素笔，圆珠笔或铅笔填写无效。
2、*内容要齐全:单位名称(一律填学校名)、日期、品名(必须填写物品及办公用品的具体名称)、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹清楚，金额正确，大、小写相符。*一经涂改即无效。
3、*要齐全:报销的*必须有税务机关统一印制的*监制章，并加盖*单位*专用章或财务专用章；事业收据必须有省或市级财政部门统一印制的财政*监制章并加盖财务专用章。*或收据须在税务机关规定的使用有效期内(必须是本年度或前一年度印制的)。
4、在超市购买商品的，须提供超市机制*(*上须注明品名、单价、数量)且商品符合财务报销范围。
5、报销凭证严重破损导致内容不全、不清的，财务人员不得给予报销。
二、财务报销手续及要求
(一)财务报销审批权限
学校实行[一支笔"审批制度，学校所有的财务支出都必须经校长审批后，方可到财务处办理结算。
(二)预算申报制度
学校各类需要采购的物品必须事先提出申请，做好预算由校长签批，方可借支进入采购程序，采购秉承一人为私二人为公的原则，为报销提供*。严格执行前帐不清后账不借。
(三)财务报销基本手续及要求
1．购买的设备、办公用品、贵重物品需经手人签字、审核人签字(财务)、校长签字，方可报销、进账。
2．凡到财务处报销的*，需校长、审核人、经手人签字方可报销。
3、教职工到财务处报帐，必须携带报帐所需的全部凭证，包括:需要报销的有关*、收据；物资采购一律由学校统一执行。
注意:先签字后报销
周至县新联初级中学
2014年9月
第3篇：大超市财务管理制度
为了加强公司对财务的管理，防止资金滞留，加快资金周转，保证资金安全，公司往往都会制定出一些财务管理制度，下面企业管理网为大家就整理了一则超市财务管理制度，仅供参考。
一、出纳现金的管理。
公司出纳员要严格审核各种现金收付原始凭证。各种原始凭证必须真实、合法、准确，审批手续必须齐全，不符合要求的凭证，出纳员拒绝受理。出纳员必须设置现金日记帐，对每笔收付款必须序时登记，逐日结出余额，每日下班前，必须核对现金帐面余额及库存余额。严禁白条抵库，白条抵库视同挪用公款。出纳员的库存现金及现金日记帐必须接受财务部不定期检查。
二、现金营业款的管理。
各部门的收银员必须在当班营业终了，根据实际所收款填制解款单后，将营业款交给指定收款人(店面出纳)。指定收款人在每班终了，打出清帐单，在未收款项之前，不得将清帐结果告诉收银员，否则每次罚款_________元，收妥营业款之后，将长短情况作好记录并通知收银员。收银员如果出现长短款超过_________元的，每出现一次，作过失一次，罚款_________元。门店出纳每日营业款数额为上日下午班营业款+当日上午班营业款，必须当日下午存入银行，无不可抗拒原因迟存或少存者，算过失一次，并按每天_________%的比例收取罚款。营业款不得擅自用于费用及货款的支付，特殊情况必须经总经理批准。
三、现金进货管理。
确需现金进货的业务，由采购部根据采购计划及订单，经总经理审批后，方可在财务部借支现金进货。借支时必须在借据上注明进货品种金额和结帐时间。剩余现金必须当天归还财务部。货物到达时，马上办理入库手续，并在入库后一个星期内到财务部结帐。每超过一天罚款_________元。
四、大宗业务销货现金管理。
公司的批发业务销售原则是货出去、钱进来，钱货两清。如特殊情况发生赊销行为，须经总经理批准，并签订好合同，本着谁经手谁负责的原则，货送出未收回货款时，应从收货方取得欠条。货款收回后，应于当日上交财务部，未及时上交的，则按每天5%的比例收取滞纳金，如将货款收回后挪作他用的，处以一倍的罚款，情节严重的予以辞退，并追究法律责任。逾期未收回的货款由经办人负责全额赔偿。
五、现金借支的管理。
公司严格控制借支现金。
1.差旅费借支的管理。因公出差，根据工作需要，经总经理批准后可以借支，在完成工作任务之后一星期内到财务部结帐，逾期按每天_____%比例收取滞纳金。
2.备用金借支。备用金是公司特许特定人员因指定工作需要而长期持有的一定限额现金。备用金须单独存放，专款专用，备用金按出纳现金管理原则进行管理，财务部不定期检查备用金使用保管情况。
3.其他借支的管理。公司员工原则上不得私人借支现金，特殊情况，经总经理批准后，从财务部借款的，必须制定还款计划，严格按还款计划还款，逾期还款的从每月*奖金中扣款，并按银行贷款利率计收利息。
六、其他款项的管理。
各部门的零星款项，如纸箱或其他收入的款项，由出纳员收取，收款必须开具盖有公司财务章的收据。收款不开收据的视同贪行为，处以_________%的罚款。收款额未满_________元的于次月_________日上交财务部入帐，满_________元的随即上交财务部入帐，否则，每天罚款_________元。
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