一、目的
为了规范管理本公司所有的外发加工业务，使外发产品的加工能够按质、准时，满足生产计划所需物料，以保*公司经营目标的全面达成，特制定本办法。二、适用范围
适用于本公司所有外发加工的产品。三、职责
1、生产工厂负责将《生产计划》下发各相关部门；工厂安排专员负责外发进度
的跟进事项；
2、生产工厂负责《外发加工计划清单》的编制，生产工厂负责跟进、监督，
生产技术副总审核；外协采购员组织、指导外发物料的安排，外协加工商的开发；工厂库管员负责外发加工物料的出仓、报检和入库；
3、成本采购部外协采购员负责《委外加工单》的编制、打印，加工厂商的选
择、外发进度的跟催及联络、供应商的管理，对帐、结算资料收集等等事项；
4、成本采购经理负责外发加工作业的全盘*及相关单据、程序的审核，异
常问题的协调处理等；
5、项目工程师负责监督、指导质检人员依照检验标准和相关作业流程，对外
发加工回厂的产品进行检验判定，并作好相关记录；
6、采购内勤人员负责与外协厂商就外发加工业务进行账务核查、付款、结案作业等相关账务处理工作。
四、作业规范
1.生产工厂将《生产计划》下发给各相关部门。生产工厂依据计划视生产人员、设备之产能，物料需要时间和仓库实际库存，编制《外发加工计划清单》，交生产厂长、生产技术副总审核后交生产工厂相关人员及成本采购部；2.《外发加工计划清单》依《生产主计划》下发三天内编制完成；《外发加工计划清单》要求写明计划外发时间、货品名、加工工序、订单号等信息；3.生产厂长审核《外发加工计划清单》中所列外发加工物料的名称、规格、时间、数量是否与生产计划相符，如相符则依次上交审批；有问题则交回重新修订；4.外协采购员根据《外发加工计划清单》及其它资料（相关部门须提供外发加工产品
的图纸、允收标准……等资料给外协采购员）选择合适的加工厂商（具体参照《供应商管理办法》），并制作《委外加工单》交成本采购经理、生产技术副总审核；批准后外协采购员与外协厂商确认《委外加工单》（一式四份），确认后交给外协厂商、工厂仓库、采购内勤、财务各一份；
5.《委外加工单》写明订单号、货品名、加工工序、数量、加工单价、外发及交货时间等明细；工厂库管员按《委外加工单》准备清点货物；填制《委外加工进仓单》；本项规定入仓手续相同；
6.外发单价一律经成本采购经理和总经理核准。
7.如外协厂来公司取货，由工厂库管直接与外协厂交接。如由本公司送货，则司机与库管员交接。交接人员（包括司机、外协厂）须点数，在《委外加工单》《委外加工出仓单》签名；运输人员保持途中安全；
8.外协采购员与外协厂商保持联系，对外协产品进行质量、数量、交期的跟进，确保外协加工件按质、准时交货；工厂外协专员对即将生产而尚未回厂的外协件，提前向工厂厂长预*，工厂厂长依实际调整生产计划；
9.外发产品回厂后，工厂质检人员按《质量检验作业标准》对其检验，如检验合格则由工厂库管员办理入库手续,不合格按“不合格品处理作业流程”由外协采购员与外协商退回处理或由本厂代为返工，如本厂返工，费用由对方承担；10.工厂库管员以质检人员检验结果开《委外加工进仓单》。如外协厂送货回厂，或我方司机取货，未对数量、质量进行核对时，工厂库管管或司机在对方货单上签：“数量、质量以我方质检检验为准”，对外协方说明，并取得对方同意；11.每一单/批物料全部回厂后的三天内，外协采购需将本批次所有数量、质量、加工费用等，分出入厂时间写明，传真至外协商确认，交采购内勤登记后转财务。每月5日前，将前月外协情况按月汇总交财务；
12.财务依协议时间进行结算、付款、结案等相关帐务处理工作；
13.外协采购员记录每次外协作业交期、品质等相关情况,参照《供应商管理办法》进行考核和评估；
14.《委外加工单》、《委外加工出仓单》、《委外加工进仓单》之物品与实物物种需100%正确，数量误差1%；如超过此标准，按每超过1%以予处罚；由财务核算；所有单据不可更改；
15.确认。所有经手人、审核人都必须在相应的单据上签名。如《委外加工单》由制单人员签名后，以次交生产厂长、生产技术副总审核。工厂库管员、司机、
外协商在完成交接后均需签名确认；《委外加工出仓单》、《委外加工进仓单》由工厂厂长签名、交接人签名（司机、外协商等）。相关单据需在工作完成后3个工作日内交财务、生产工厂、成本采购等相关部门。五、相关表单
1.《外发加工计划清单》2.《委外加工单》3.《委外加工出库单》4.《委外加工进库单》六、参考流程
1、《供应商管理办法》2、《进料检验作业流程》3、《进料不合格品处理作业流程》七、处罚规定
1.所有相关作业人员都必须严格按照流程的*作规范作业，违者将视影响程度处以10～50元/次的罚款，如果造成损失者，则按其它管理条例和赔偿制度进行处理；
2.所有表单都必须按要求签名、传递、登记、整理、归档，违者处以10元/次罚款，如有资料遗失者，后果由责任人自负；3.所有签名未签时间、日期者，以2元/单予以处罚；
4.外协采购员必须对外协加工进度严格跟踪到位，如有遗漏，未及时向生产工厂和成本采购部跟单反馈，处以每单5元处罚；
5.《委外加工单》《委外加工出库单》《委外加工进库单》之物品与实物物种需100%正确，如发货错误，责任人10元/次；数量误差超过1%，把手、铸件等按每超过1件扣2元计算，（超过1%，但不达一件时，不罚），其它按每1%扣2元计算；所有处罚从当月从*中扣除；由财务核算；6.《委外加工单》《委外加工出库单》《委外加工进库单》不可更改，如有违者，更改人10元/单。
7.所有相关单据需在工作完成后3个工作日内交财务、生产工厂、成本采购等相关部门，违者，更改人10元/单。
第2篇：外协加工合同书
*方：
乙方：
第一条
总则
一、双方本着友好合作、平等互利的原则，经友好协商，特订立本协议。
二、*方以本协议为基准，把协议规定的产品委托给乙方生产，乙方接受此委托，并保*将合格产品提供给*方。
第二条
本协议应用范围
一、本协议适用于根据此协议由双方缔结的、以书面形式确认的，所有具体的委托加工订货单(见第三条)。
二、所有书面签署的委托加工订货单，如有不明确、不详尽之处，将按此协议相关条款执行。
三、对此协议的任何追加、修改都需经双方以书面形式确认后再列入此协议，与此协议具有同等约束力
第三条
委托加工订单
一、在每次生产前，*方需开立具体的委托加工订单，其一般条款由本协议规定，补充条款在订单中说明，经双方确认签字盖章后生效。
二、委托加工订单的主要内容为加工的货物名称、数量、价格(含17％增值税)、交货期、交货地点、开具增值税*的资料以及具体的特定要求等，其经双方确认签字盖章后，具有同本协议同等的法律效力。
三、委托加工订单附属本协议，符合本协议中的一般规定，为本协议不可缺少的附件。
四、订单货物加工价格确认：由乙方根据加工成本和利润，提出报价单，经*方签字确认。
五、测试治具及乙方没有的测试设备由*方负责提供。测试治具如需乙方代制作，乙方收取制作费（具体价格乙方另行报价）。
六、*乙双方根据每次不同型号的新产品就产品加工价格进行一次协商确认。
第四条
项目约定
一、*方委托乙方加工生产之产品为gps车载等系列产品，乙方保*按*乙双方确定的委托加工订单要求进行交货.
二、*方负责制定所生产产品的bom文件、产品生产工艺要求、包装等产品加工所需的一切资料，定义制成品测试程序，提供测试规范*文件,并对乙方工程人员作必要的技术支持。
三、*方负责提供委托加工成品的品质检验标准和验收方法,经乙方确认后作为产品的唯一验收标准。
四、乙方保*不向任何第三方公开或透露*方产品与乙方的关联，保护*方产品的**，且不得将产品任何相关资料透露或转予第三方，亦不可授权第三方代为加工。
五、乙方所加工生产*方委托之产品，其产品技术所有权、知识产权、技术信息、商业信息、财务信息等所有权均属*方所有，乙方有保密义务，未经*方书面同意，乙方不得抄袭、修改或复制，不得留存技术资料、复制品，不得自行加工销售予第三方，亦不得利用*方产品技术自行进行同类产品研发。不得在其后的工作中使用或以任何方式使第三方知悉。
六、印刷钢网及模具由*方负责提供，如需乙方代制作，属*方财产,费用由*方承担。*方第一次付加工费同时支付钢网及模具费。乙方代制作钢网及模具时，向*方提出《钢网模具制作申请单》，列明理由、数量、价格，经*方确认后，方可制作。
七、因产品检测程序复杂，若乙方没有条件提供检测，可协商让*方提供设备和场地。乙方只安排员工到*方提供的场地进行检测即可。
第五条
产品质量标准与责任
一、乙方所交付的加工好的成品，由*方按双方确认的品质检验标准进行验收，产品*能质量应与品质检验标准相符。凡不能达到检验标准的，*方有权要求乙方退、换货。
二、乙方所交付的成品，材料损耗率为：电阻、电容、二、三极管等标准尺寸为0402的元件平均0.8%，标准尺寸0603和0805的元件平均为0.5%，ic及贵重元件等标准尺寸为0805以上元件平均为0.15%，fpc,连接器平均损耗率为0.3%,bga为0.05%.
三、①乙方承诺，加工好的成品保质期为12个月
②由于乙方制造原因造成产品不良，在保质期内的,乙方负责免费维修。
③若产品不良属于*方提供的材料造成，或是由于*方设计原因，或提供资料有误，则由*方支付返修费用。
④来料不良以一对一兑换.
四、如果产品涉及专利、版权、商标权以及其他类知识产权，*方应授予乙方该类知识产权许可。若发生因知识产权问题引起的经济纠纷由*方负责。
五、如属在生产过程中,由工艺所造成的产品品质问题则由乙方按产品的总成本赔偿或无偿维修;如属于来料问题而导致品质异常,乙方不负责处理,但应提供相应的*据,如需处理,则应收取一定的维修费用。
第六条
订货与供货
一、交货期：
新产品试制：收到技术资料及材料后的第4天开始分批交货
正常量产产品：收到合格材料的第2天开始分批交货
二、关单期：乙方必须及时清理尾数产品，在*方及时补回超损材料的情况下，乙方应在一周内清理完尾数产品。
三、*方以下委托订单的方式，确定委托加工的数量及加工费，乙方同时确定加工及完成时间。
四、订货价格：以双方协商所确认的《产品报价单》注明的价格为准。
五、*、乙双方的订货单一经签署即不可取消，如需变更，要双方协商一致。乙方必须按规定的时间、数量、质量要求向*方供货。
六、乙方对*方提供的原材料做外观、丝印、尺寸、变形的检查，不作电*检查，不符合要求的或数量不足的，应立即通知*方，未提出异议即视为*方提供了符合要求的原材料，电*不良除外。
七、乙方应妥善保管*方提供的原材料、设备、包装物及其他物品，造成毁损、灭失的，应当偿付损失。
第七条
包装、运输及交货要求
一、因*方产品的特殊*，专用包装材料由*方提供，通用周转包装材料，由乙方提供。乙方最终产品的包装形式，要符合*方的要求。
二、*方提供的原材料由乙方来车送至乙方所在地,成品或者待检品由已方送到*方公司。
三、乙方为接送原材料及成品而提供的免费送货，需办理产品运输保险，否则应赔偿由此带来的所有损失。
第八条
付款方式
一、*、乙双方的交易价格，一律以双方签字确定的《产品报价单》、《委托加工订单》、《钢网模具制作申请单》为准。
二、付款方式：月结30天。
三、乙方提供17％的增值税*。乙方产品经*方验收合格后，及时向*方开具*。
第九条
违约责任
一、以上条款*、乙双方必须遵守，凡违约者，按照本协议或定购单约定条款处罚，未尽之处，双方另行协议处罚。
二、违约之处罚原则：违约者无条件赔偿因违约给对方造成的直接及关联损失。
第十条
不可抗力因素之条款
一、因不可抗力因素：自然灾害、战争、国家政策，以及其他不可抗力因素而造成的违约，双方均不予以追究，相应损失各方自负。
第十一条
仲裁原则
一、协议包括订购单等有关附件在执行期间，如发生争议，双方另行协商解决，协商未成，可由告诉方提请所在地仲裁委员会仲裁解决。
二、仲裁原则以本协议及其附件为依据，依约履行。
第十二条
协议有效期
一、自双方签署之日起生效，本协议有效期为一年，若期间任何一方经判定有违约行为，另一方有权终止本合同，并保留法律追述权。
第十三条
其他
一、本协议如有未尽事宜，双方可另行协商，在意见达成一致的基础上进行补充修改。
二、本协议一式两份，*、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
*方：乙方：
代表：代表：
日期：日期：
第3篇：外贸业务流程
一、接到询盘
、认真报价
（1）与工厂核对最新产品价格
（2）查当日最新汇率
（3）核算FOB价格
（4）与货代联系询最新海运价格
（5）报价单中各种参数一定要准确，尤其是集装箱的装量（6）付款方式要确认
、做样品
（1）安排工厂打样
（2）一定要客户确认样品在下单
二、客户下单
、做
（1）公司名称、客户名称一定要对，要逐一检查（2）订单号，PI的时间一定要正确
（3）商品名称一定正确
（4）单价金额一定要核准
（5）总金额和大写金额一定要正确
（6）一定要有正确的本公司银行信息
、做合同
（1）公司名称、客户名称、抬头和日期一定要对，要逐一检查（2）产品名称、规格、单价、总金额、重量、体积等一定要逐个检查，确保没有错误（3）合同其他条款一定要做细做全
三、安排工厂生产
、下订单给工厂
（1）要写清楚索要购买产品的名称、规格和数量（2）索要正规报价（工厂传真过来）
（3）等收到客户银行水单再安排工厂生产
、做采购合同
（1）合同一定要做细，合同号，以及涉及各个产品规格参数一定要写全。
（2）数量、金额要仔细核对无误
（3）验货方式要写详细、清楚
（4）确认付款方式
（5）确认出了问题的解决办法和索赔方式
、打定金给工厂
（1）核对工厂账号信息
（2）核对本公司会计打款的账单信息
（3）电话跟踪工厂钱款是否到帐
、跟踪生产进程
（1）随时掌握生产进程
（2）确认货物尺寸、重量
四、联系货代安排运输
、要价格（海运或空运）
（1）多找几个货代比对价格和船公司
（2）选定价格和货代公司
（3）确定好付款方式（预付还是月结）
、快递报关单*
（1）快递报关单*给货代报关（报关单、agent报关委托书、核销单、出口货物明细单、装箱单、CI、销售合同，空白单）（2）确认报关信息
五、交货运输
、通知客户打余款
（1）通知客户货已生产完成，拍照
（2）做PI给客户打余款
（3）安排客户验货
、打余款给工厂
（1）验货
（2）打余款给工厂
（3）要增值税
（4）工厂安排送货到指定仓库
、运输货物到目的港
（1）货物运出后要提单
（2）货到港后付货代运费
（3）货代要
（
）货代核销单和报关单
(1)出口商、进口商之间的询盘、发盘、还盘、接受的往来函电，要求写英文函电。(2)出口商、供应商之间的询价、报价、还价、接受的往来函电。
2.出口商、进口商：签订1笔结汇方式为L/C、价格术语为CFR的外销合同，填写预算表，双方签字确认并开始履行合同。
3.进口商：申请开*。
4.
进口地银行：审核开*申请表，开信用*，通知出口地银行。
5.
出口地银行：对照合同审核信用*，通知出口商信用*已到。
6.
出口商：审*，若信用*有问题，可退回要求进口商改*。
7.
出口商：备货，按供应商接受的价格签订购销合同。
8.
供应商：组织生产，出货。
9.
出口商：制单，办理租船、报检、报关、出运、发送装船通知、交单事宜。
10.
进口商：根据出口商的装船通知办理保险。
11.
出口地银行：审单，寄议付单据给进口地银行。
12.
进口地银行：审单，通知进口商赎单。
13.
进口商：赎单，办理进口报检、报关、提货、销货事宜。14.
出口商：办理结汇、核销、退税事宜。
一、接到询盘
、认真报价
（1）与工厂核对最新产品价格
（2）查当日最新汇率
（3）核算FOB价格
（4）与货代联系询最新海运价格
（5）报价单中各种参数一定要准确，尤其是集装箱的装量（6）付款方式要确认
、做样品
（1）安排工厂打样
（2）一定要客户确认样品在下单
二、客户下单
、做
（1）公司名称、客户名称一定要对，要逐一检查（2）订单号，PI的时间一定要正确
（3）商品名称一定正确
（4）单价金额一定要核准
（5）总金额和大写金额一定要正确
（6）一定要有正确的本公司银行信息
、做合同
（1）公司名称、客户名称、抬头和日期一定要对，要逐一检查（2）产品名称、规格、单价、总金额、重量、体积等一定要逐个检查，确保没有错误（3）合同其他条款一定要做细做全
三、安排工厂生产
、下订单给工厂
（1）要写清楚索要购买产品的名称、规格和数量（2）索要正规报价（工厂传真过来）
（3）等收到客户银行水单再安排工厂生产
、做采购合同
（1）合同一定要做细，合同号，以及涉及各个产品规格参数一定要写全。
（2）数量、金额要仔细核对无误
（3）验货方式要写详细、清楚
（4）确认付款方式
（5）确认出了问题的解决办法和索赔方式
、打定金给工厂
（1）核对工厂账号信息
（2）核对本公司会计打款的账单信息
（3）电话跟踪工厂钱款是否到帐
、跟踪生产进程
（1）随时掌握生产进程
（2）确认货物尺寸、重量
四、联系货代安排运输
、要价格（海运或空运）
（1）多找几个货代比对价格和船公司
（2）选定价格和货代公司
（3）确定好付款方式（预付还是月结）
、快递报关单*
（1）快递报关单*给货代报关（报关单、agent报关委托书、核销单、出口货物明细单、装箱单、CI、销售合同，空白单）（2）确认报关信息
五、交货运输
、通知客户打余款
（1）通知客户货已生产完成，拍照
（2）做PI给客户打余款
（3）安排客户验货
、打余款给工厂
（1）验货
（2）打余款给工厂
（3）要增值税
（4）工厂安排送货到指定仓库
、运输货物到目的港
（1）货物运出后要提单
（2）货到港后付货代运费
（3）货代要
（
）货代核销单和报关单
(1)出口商、进口商之间的询盘、发盘、还盘、接受的往来函电，要求写英文函电。(2)出口商、供应商之间的询价、报价、还价、接受的往来函电。
2.出口商、进口商：签订1笔结汇方式为L/C、价格术语为CFR的外销合同，填写预算表，双方签字确认并开始履行合同。
3.进口商：申请开*。
4.
进口地银行：审核开*申请表，开信用*，通知出口地银行。
5.
出口地银行：对照合同审核信用*，通知出口商信用*已到。
6.
出口商：审*，若信用*有问题，可退回要求进口商改*。
7.
出口商：备货，按供应商接受的价格签订购销合同。
8.
供应商：组织生产，出货。
9.
出口商：制单，办理租船、报检、报关、出运、发送装船通知、交单事宜。
10.
进口商：根据出口商的装船通知办理保险。
11.
出口地银行：审单，寄议付单据给进口地银行。
12.
进口地银行：审单，通知进口商赎单。
13.
进口商：赎单，办理进口报检、报关、提货、销货事宜。14.
出口商：办理结汇、核销、退税事宜。