话题：有关会计的问卷调查
问：对我国会计事务所的改革与发展的调查问卷 请认真填写下列问题 谢谢！ 1....
推荐回答：a;2.abcfg;3.b;4a;5我认为会计事务所是一种社会监督体制，但不具有强有力的强制*，虽然他出具审计报告，但由于他的定价不具有统一*，所以对其真实可靠*持一定怀疑，但不是绝对
话题：关于企业会计岗位设置与人员素质的调查问卷
推荐回答：d b a a abe cg d d b b cd a ecah abcdefjhil a acd 学生的实际*作能力，多增加学生模拟*作练习。
话题：有关会计*调查报告
推荐回答：您的会计*调查报告准备往哪个方向写，老师对这个选题同意了没，具体有什么要求呢 调查报告需要多少字呢 你可以告诉我具体的排版格式要求，希望可帮到你，祝调查报告写作过程顺利 您的调查报告题目想好了没？调查报告准备往哪个方向写，老师对...
话题：关于会计培训机构的调查问卷
问：要做一个小组作业，大概内容是比如你要创办一个会计培训机构，要做一个...
推荐回答：“网题”在线调查系统 上面就有这方面的问卷啊！你可以去找找，参考一下1用“网题”做在线调查太方便了！
话题：关于会计继续教育，今年有个财政部会计法调查问卷...
推荐回答：不影响 参加了，得到一半的学分，可以免考，但要听课 现在你要学习加考试，就这么简单
话题：参加会计法问卷调查可以获得12学分是真的吗？
推荐回答：2016年财政部为了《会计法》的修订工作，使会计法适应形势下经济社会的发展，财政部决定通过开展《会计法》问卷调查，广求会计人员的修订意见，在会计汇平台上开展会计法问卷调查活动，参加问卷调查的用户都可以获得会计继续教育12学分。会计汇...
话题：求2010年会计继续教育*
问：求2010年会计继续教育*
推荐回答：一、单项选择题 1.内部控制定义的演变经历了若干个阶段，第一个阶段是（ ）。 a.内部牵制阶段 b.内部控制制度阶段 c.内部控制结构阶段 d.内部控制框架阶段 【*】a 2.为保证审计的**，sox法案规定：会计师事务所为某一审计客户提供审计服...
话题：某高校对一些学生进行问卷调查。在接受调查的学生...
问：某高校对一些学生进行问卷调查。在接受调查的学生中，准备参加注册会计...
推荐回答：*：a 解析：63+89+47-46-24×2+15=120。注：在这里，“准备选择两种考试参加的”不包括“准备选择三种考试参加的人数”。 在三*题型中，假设满足三个条件的元素数量分别是a、b和c，而至少满足三个条件之一的元素的总量为w。其中，满足一个条件...
话题：某高校对一些学生进行问卷调查。在接受调查的学生...
问：63+89+47-46-24×2+15=120 为什么24要乘以2啊？
推荐回答：只参加一门考试的人数=63+89+47-46*2-24*3=35（人） 参加考试的总人数=35+46+24-=105（人） 总调查人数=105+15=120（人）。
话题：请帮忙做问卷调查：关于会计电算化（财务软件）的...
问：这个问卷是用在论文上的，请热心的朋友直接将*回复本提问,谢谢 ^0^ ...
推荐回答：a;b;a;a;cbd;b;b;d;b;a;a;b;a;c;a
第2篇：有关出纳的工作内容
很多零基础、想要踏入会计行业的小白，都对出纳工作一知半解，也常常听身边的人说：出纳工作简单的很，跑跑银行就可以了。出纳的工作内容你真的清楚吗?下面就是小编整理的有关出纳的工作内容，一起来看一下吧。
一、货币资金的收支与记录
出纳的货币资金管理工作主要包括两个方面：一是日常货币资金收支业务的办理；二是上述收支业务的账务核算。
具体而言，本项工作内容主要包括以下六个方面：
1.做好现金收付的核算
严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。
2.做好银行存款的收付核算
严格按照银行《支付结算办法》的各项规定，按照审核无误的收入与支出凭证进行复核，办理银行存款的收付。
3.认真登记日记账，保证日清月结
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔序时登记现金和银行存款日记账，并结出余额。银行存款的账面余额及时与银行存款对账单核对，保证账证、账账、账实相符。经常与银行传递来的对账单进行核对，月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
4.保管库存现金和有价证券
对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以"白条"充抵现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理。不得私下取走或补足现金，现金如有短缺，因自身原因造成的，要负赔偿责任。对于单位保险柜密码、开户账号及取款密码等，不得泄露，更不能任意转交他人。
5.保管有关*，登记注销支票
出纳人员所管的*必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票的各种*，不得全部交由出纳一人保管。一般而言，单位财务专用章由财务主管保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。
6.复核收入凭证，办理销售结算
认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，货款被拒付时，要通知有关部门及时处理。
二、结算往来
1.办理往来结算，建立清算制度
现金结算业务的内容，主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部单位不能办理转账手续和个人之间的款项结算；低于结算起点的小额款项结算；根据规定可用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应付、暂收款项，要及时催收结算，应付、暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。
2.管理企业的备用金
实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理及时清算。
3.核算其他往来款项，防止坏账损失
对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。
三、*核算
1.执行*计划，监督*使用
根据批准的*计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握*和奖金的支付，分析*计划的执行情况。对于违反*政策，滥发津贴、奖金的，要予以制止并向领导和有关部门报告。
2.审核*单据，发放*奖金
根据实有职工人数、*等级和*标准，审核*奖金计算表，办理代扣款项（包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等），计算实发*。
3.负责*核算，提供*数据
按照*总额的组成和支付*的来源，进行明细核算。根据管理部门的要求，编制有关*总额报表。
四、货币资金收支的监督
货币资金收支过程中会面临很多消极因素，为了保证货币资金收支的安全，必须对其实施有效的监督。出纳监督是依据国家有关的法律法规和企业的规章制度，在维护财经纪律、执行会计制度的工作权限内，坚决*不合法的收支和弄虚作假的行为。出纳在办理现金和银行存款各项业务时，要严格按照财经法规进行，违反规定的业务一律拒绝办理。随时检查和监督财经纪律的执行情况，以保证出纳工作的合法*、合理*，保护单位的经济利益不受侵害。
总的来说，出纳工作就是要对你接触到的所有资金负责，如果只是考了会计从业资格证，没有经过系统的实*训练，工作很难保证不出错！不过不要着急，现在起，点击阅读原文，加入网校的零基础上岗训练营，网校教你学实*，还有2017年会计从业课程0元学！
第3篇：有关出纳工作内容
三百六十行，行行出状元。每一行都有属于每一行的工作内容。下面小编带来的是有关出纳工作内容，希望对你有帮助！
一、会计人员因工作调动或因故离职，必须将本人所经手的全部会计工作全部移交给接*员。没有办清交接手续的，不得调动或者离职。
二、会计人员办理移交手续之前，必须及时做好以下工作：
1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的，应当填制完毕。
2、尚未登记的帐目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人员*。
3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。
4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、*、现金、有价证券、支票簿、*、文件、其他会计资料和物品等内容。实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。
三、会计人员办理交接手续时，必须有监交人负责监交，监交人由单位领导及上级主管部门组成。
出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、*核算等三个方面的内容。
(1)货币资金核算。日常工作内容有：
①办理现金收付，审核审批有据。
严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
②办理银行结算，规范使用支票。
严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
③认真登日记账，保证日清月结。
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
④保管库存现金，保管有价证券。
对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
⑤保管有关*，登记注销支票。
出纳人员所管的*必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票的各种*，不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。
⑥复核收入凭证，办理销售结算。
认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，贷款被拒付时，要通知有关部门及时处理。
(2)往来结算。日常工作内容有：
①办理往来结算，建立清算制度。
办理其他往来款项的结算业务。现金结算业务的内容，主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部单位不能办理转账手续和个人之间的款项结算；低于结算起点的小额款项结算；根据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付，暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理，及时清算。
②核算其他往来款项，防止坏账损失。
对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。