话题：有关实收资本的规定
问：有一家企业，工商注册的注册资金是100万，但公司帐上的实收资本是215万...
推荐回答：资本总额的来源,它表明所有者对企业的基本产权关系。...*企业法人登记管理条例规定,除国家另有规定外,...注:依照《公司法》、《公司登记管理条例》设立的公司...
话题：企业主体和企业法人有什么区别
问：帮忙解答~ 法人的含义 还有法人和主体有什么区别 主要是会计里的问题
推荐回答：企业主体是自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的商品生产和经营单位，是具有自身*的经济利益，拥有作为商品生产经营者应有的权利，并承担相应责任的经济实体。经济实体只是个名称，不承担法律责任。 企业法人是指依据《中华*共和国企...
话题：实收资本和注册资本是什么关系？其数额是否一定相等？
推荐回答：企业的实收资本应当与注册资本一致，需要相等的。 实收资本是指投资者作为资本投入企业的各种财产，是企业注册登记的法定资本总额的来源，它表明所有者对企业的基本产权关系。实收资本的构成比例是企业据以向投资者进行利润或股利分配的主要依据...
话题：外国人在*注册公司相关规定？
问：我是新加坡人，要在*注册贸易公司，做进出口业务，*有什么相关工...
推荐回答：外资公司办理流程： 一、办理依据 《中华*共和国公司法》、《中华*共和国公司登记管理条例》、《中华*共和国行政许可法》、《中华*共和国中外合资经营企业法》、《中华*共和国中外合作经营企业法》、《中华*共和国外资企业法...
话题：公司设立登记后，还需要办理企业法人登记以及企业...
推荐回答：1、根据《公司登记管理条例》第25条规定：“依法设立的公司，由公司登记机关发给《企业法人营业执照》。公司营业执照签发日期为公司成立日期。公司凭公司登记机关核发的《企业法人营业执照》刻制*，开立银行账户，申请纳税登记。” 2、根据《中...
话题：企业注销和撤销的法律后果区别
问：请高手回答企业注销、撤销后的两种法律后果。
推荐回答：国家工商行政管理总局《关于企业法人被吊销营业执照后法人资格问题答复》（工商企字[2002]第106号）规定： “根据《公司登记管理条例》第三条和《企业法人登记管理条例》第三条和第二十五条的规定，企业法人营业执照是企业法人凭证，申请人经登记...
话题：《企业法人登记管理条例》释义上说：《企业法人登...
问：《企业法人登记管理条例》释义上说：《企业法人登记管理条例》与《个人...
推荐回答：2个规定都是一致的结论，就是不能转让营业执照，可以一起引用，这种东西越多越好。作为对方，他要*得一个个推，累死他。
话题：我需要的是集体所有制企业“改制”条例
推荐回答：关于集体所有制企业改制，在国家层面没有*规范*的条例，如果涉及集体企业的改制，应受《中华*共和国城镇集体所有制企业条例》（*令第88号）第二章的规范与调整。同时企业的主管机关应依法制定企业改制的方案或实施规定。 中华*共...
话题：公司营业执照注册地址跟公司办公地址不一样可以吗?
问：公司营业执照注册地址跟公司办公地址不一样可以吗?如果回答，请给出具体...
推荐回答：您好，根据我国《公司法》规定是不可以的。 我国《公司法》规定公司应以其主要办事机构所在地为住所。此外，《公司登记管理条例》还明确要求经公司登记机关登记的公司的住所只能有一个。公司的住所应当在其公司登记机关辖区内。根据上述规定，公...
话题：请大家帮忙解答，工商企业登记管理条例失效了？！...
问：如题，我看的是1982年8月9日*发布的那个，但网上有些网站在后面总...
推荐回答：已被此法律废止——《中华*共和国企业法人登记管理条例》
第2篇：公司员工管理条例守则
守则是指某一社会组织或行业的所有成员，在自觉自愿的基础上，经过充分的讨论，达成一致的意见而制定的行为准则。下面是小编分享的公司员工管理条例守则，欢迎大家阅读！
一、员工基本守则
1、三大纪律：公私分明；团结协作；及时准确。
2、八项注意：熟悉岗位规范；明确工作职责；遵循业务流程；遵守作业时间；注意团队*；维护企业形象；保守商业机密；不断学习进取。
二、员工工作守则
3、员工上班时间要始终保持饱满的工作热情，尽职尽责，真诚合作，高效快捷、优质为公司服务。
4、员工要严格遵守公司及部门的各项管理、*作制度，及时完成上级交付各项工作任务。
5、在车间、生产岗位、办公室严禁吸烟。吸烟到休息室、吸烟室。
6、员工工作时间一律着工作服、佩带上岗证。
7、员工在工作时间、上下班途中必须严格执行各项安全*作规程，时刻注意人身安全。
8、员工应自觉遵守文明生产、文明办公的有关规定，保持工作场所的整洁，维护企业的良好形象。
三、员工纪律守则
9、员工应自觉遵守劳动纪律，准时上下班，不迟到，不早退。病假、事假要提前填写请假单，经批准后方可有效。特殊情况可用电话告知，事后补办请假单。
第3篇：公司采购管理条例范本
引导语：公司制定采购制度，是为了提高公司采购效率、明确岗位职责，有效降低采购成本。本文是yjbys小编整理的公司采购管理条例，供你参考!
一、采购管理制度目的：
为加强集团系统内部采购管理，规范采购申报程序，统一验收标准，严格控制成本，合理调配、利用物质资源、严明采购纪律，特制订本制度，下面是某****地产集团有限公司采购管理制度范本。
二、采购管理制度原则：
1、严格遵守“谁使用、谁保管、谁申购”的原则;
2、严格遵守集团采购配送中心统一询价定标的原则;
3、严格遵守“三个三”原则。
(一)选购三原则：
(1)一种物品采购各部分别找三家
(2)一种物品分别报三家
(3)一种物品最后定一～三家
(二)定购三原则：
(1)同类物品质量最优
(2)同类物品价格最低
(3)同类物品的供应商服务最好
(三)验收三原则管理制度：
(1)由集团采购管理制度配送中心、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收
(2)经参与验收的各方代表签字方能视为有效
(3)发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退换
三、采购管理制度范本立项程序及申购流程：
1、固定资产(含车辆)：
申购部门/单位填写“固定资产购置审批表”→主管领导审批→集团资产管理部门意见→集团公司领导批示→集团采购配送中心询价定标、并下发采购通知→申购部门/单位办理合同及结算等相关手续。
2、低值易耗品：
申购部门/单位填写“低值易耗品购置审批表”→中心/部门负责人审批→主管领导审批→集团采购配送中心询价定标、并下发采购通知→申购部门/单位办理合同及结算等相关手续。
3、办公文具、耗材类：
(1)办公文具类申购流程：集团采购配送中心按“三个三”原则，确定年度供应商：
①计划内：申购部门/单位每月初填写“恒大集团月份文具用品/申购表”(办公文具限额10元/人·月)→部门负责人审核→由总裁办汇总审核后实施采购、办理相关结算手续;
②计划外：申购部门/单位填写呈批报告→集团主管领导审核→集团采购配送中心询价定标、并下发采购通知→申购部门/单位办理结算等相关手续。
(2)耗材类申购流程：
①计划内：申购部门/单位每月初填写“恒大集团耗材申购表”部门负责人审核→信息中心汇总审核→集团总裁审批→集团采购配送中心询价、定标，并下发采购通知→由申购部门/单位办理结算手续。
②计划外：申购部门/单位填写“低值易耗品购置审批表”→部门负责人审核→主管领导审批→集团采购配送中心询价、定标，并下发采购通知→由申购部门/单位办理合同及结算等相关手续。
4、绿化、饮用水、印刷制品、广告制品、办公家具与电脑等设备、样板房家私与饰品、车辆保险等共享物资：
①集团采购配送中心按“三个三”原则，确定年度供应商;
②申购部门/单位填写呈批报告/请示→部门负责人审核→总裁办汇总审核→集团领导审批(按照权限)→由申购部门/单位实施采购、办理结算等相关手续。
5、上述申购流程中采购通知均须提供一份给价格监督部。该部有权对价格进行抽查，对不合理价格提出终止申购或交综合检查部进行查处。
四、本采购管理制度范本自下发之日起实施，此前下发的相关规定、办法与本制度不一致者，则按本制度执行。集团下属各公司及外地分公司参照执行。
五、本采购管理制度范本由集团采购配送中心负责解释。
一、目的
为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购*作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。
二、适用范围
适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限
1、采购申请单
采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：
(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。
(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)
采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;
(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。
(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
(5)采购金额在元以上，财务经理附核。
3、验收入库审批权限
1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
4、领用发货审批权限
1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。
2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。
3、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。
四、物资采购流程
1、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。
2、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同(含报价)，在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。
3、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给采购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。
4、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。
五、支付流程及审批权限
1、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份详细的对账明细清单(同时附送货单、入库单)，采购经理签字确认，对账清单报送到财务部。
2、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。
3、供应商凭送货单、入库单、采购订单、对账清单、供货*到公司办理审批手续：
(1)*金额在元以内，由采购经理审核、财务经理审批。
(2)*金额在元至元的，由采购经理审核，财务经理和分管副总共同审批。
(3)*金额在元至元的，需总经理加批。
(4)*金额在元以上的，需董事长加批。
六、供应商的管理
1、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。
2、对于经常采购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互采购，货比三家，采购*价比较高的物资。
3、根据供应商信誉状况、货源稳定*(品质、数量)、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。
4、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。
5、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。
6、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照(副本)、税务登记证(副本)、组织机构代码证(副本)、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。
七、采购纪律规定
1、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着“节约、降本”的原则提交采购请购单。
2、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
3、采购人员必须做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。
4、采购人员应及时掌握市场动态信息，自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量的做好物资供应工作。
八、如公司采购员自行采购，则采购流程及审批权限类同上述。
九、本制度从20xx年3月18日试行。